Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0140/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | Energie2 a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | Elektrika MŠ 6/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 138,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.07.2020 |
Dátum úhrady: | 15.06.2020 |
Súbor: | FD_0140_020 |
Zverejnené: | 27.07.2020 |