Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0142/020 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vlachy |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom a.s. |
Adresa: |
Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
Telefón OcÚ, MŠ, internet OcÚ, MŠ, mobil OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: |
114,02 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.07.2020 |
Dátum vystavenia: |
02.07.2020 |
Dátum splatnosti: |
16.07.2020 |
Dátum úhrady: |
08.07.2020 |
Súbor: |
FD_0142_020 |
Zverejnené: |
27.07.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov