| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0217/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Energie2 a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | Eektrika VO Krmeš 9/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 77,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 15.09.2020 |
| Súbor: | FD_0217_020 |
| Zverejnené: | 21.10.2020 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 19:50.
