| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0239/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | LOVITECH, s.r.o. |
| Adresa: | Nábrežie Dr. A.Stodolu 1585/21,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 47122757 |
| Predmet: | Dezinfekčné prostriedky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 346,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 23.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 06.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 27.10.2020 |
| Súbor: | FD_0239_020 |
| Zverejnené: | 04.11.2020 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 16:09.
