Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0114/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | Energie2 a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | Elektrika VO Vlachy 3/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 120,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 04.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 18.04.2021 |
Dátum úhrady: | 14.04.2021 |
Súbor: | FD_0114_021 |
Zverejnené: | 05.05.2021 |