Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0070/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 35697547 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 374,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.03.2022 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2022 |
Dátum úhrady: | 13.04.2022 |
Súbor: | FD_0070_022 |
Zverejnené: | 20.04.2022 |