Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0324/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefón OcÚ, MŠ, mobil, internet OcÚ, MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 123,63 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0324_022 |
Zverejnené: | 30.01.2023 |