| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0328/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Energie2 a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | Elektrika VO Krmeš 12/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 528,01 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 15.12.2022 |
| Súbor: | FD_0328_022 |
| Zverejnené: | 30.01.2023 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 04:23.
