| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0338/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | LOVITECH, s.r.o. |
| Adresa: | Nábrežie Dr. A.Stodolu 1585/21,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 47122757 |
| Predmet: | Dezinfekčné prostriedky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 27.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 10.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 29.12.2022 |
| Súbor: | FD_0338_022 |
| Zverejnené: | 30.01.2023 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 00:01.
