Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0326/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | Energie2 a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | Elektrika VO Vlachy 12/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 447,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2023 |
Dátum úhrady: | 15.12.2022 |
Súbor: | FD_0326_022 |
Zverejnené: | 30.01.2023 |