Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0101/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | 3G,s.r.o. |
Adresa: | Bartošovce 110,08642 Hertník |
IČO: | 46936238 |
Predmet: | Sada pohárov |
Fakturovaná suma s DPH: | 36,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 28.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 11.04.2024 |
Dátum úhrady: | 02.04.2024 |
Súbor: | FD_0101_024 |
Zverejnené: | 29.04.2024 |