| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0113/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Soft-Tech, s.r.o. |
| Adresa: | Breznica 288,09101 Breznica |
| IČO: | 45917272 |
| Predmet: | Guľôčkové perá |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 11.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 15.04.2024 |
| Súbor: | FD_0113_024 |
| Zverejnené: | 29.04.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 04:17.
