Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0114/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | OZO a.s. |
Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36380415 |
Predmet: | Vývoz a uloženie TKO 3/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1435,87 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 15.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 29.04.2024 |
Dátum úhrady: | 17.04.2024 |
Súbor: | FD_0114_024 |
Zverejnené: | 29.04.2024 |