| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3755687294 |
| Číslo faktúry: | FD /0193/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telefón a internet OcÚ a MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 91,93 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.11.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.11.2013 |
| Dátum úhrady: | 13.11.2013 |
| Súbor: | FD_0193_013 |
| Zverejnené: | 09.12.2013 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 04:01.
