Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3207247141 |
Číslo faktúry: | FD /0194/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | Stredoslovenská energetik |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Elektrika MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 466,44 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 05.11.2013 |
Dátum splatnosti: | 21.11.2013 |
Dátum úhrady: | 13.11.2013 |
Súbor: | FD_0194_013 |
Zverejnené: | 09.12.2013 |