Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201309 |
Číslo faktúry: | FD /0191/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | Ing. Michal Bielený |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Projektová dokumentácia |
Fakturovaná suma s DPH: | 800,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 25.10.2013 |
Dátum splatnosti: | 08.11.2013 |
Dátum úhrady: | 06.11.2013 |
Súbor: | FD_0191_013 |
Zverejnené: | 09.12.2013 |