| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1063697625 |
| Číslo faktúry: | FD /0213/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Telefonika O2 Slovakia s. |
| Adresa: | Einsteinov |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.12.2013 |
| Dátum vystavenia: | 02.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2013 |
| Dátum úhrady: | 11.12.2013 |
| Súbor: | FD_0213_013 |
| Zverejnené: | 13.01.2014 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:35.
