| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10131192 |
| Číslo faktúry: | FD /0226/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | OZO a.s. |
| Adresa: | Priemyseln |
| IČO: | 36380415 |
| Predmet: | Vývoz a uloženie TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 908,13 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.12.2013 |
| Dátum vystavenia: | 11.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 25.12.2013 |
| Dátum úhrady: | 18.12.2013 |
| Súbor: | FD_0226_013 |
| Zverejnené: | 13.01.2014 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 23:10.
