| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0001/013 |
| Číslo faktúry: | FD /0219/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | 1. mája 54 |
| IČO: | 35697547 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 299,24 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | v |
| Dátum doručenia: | 10.12.2013 |
| Dátum vystavenia: | 04.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0219_013 |
| Zverejnené: | 13.01.2014 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 23:28.
