Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1318 |
Číslo faktúry: | FD /0230/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | PIKa REAL s.r.o. |
Adresa: | Kamenec 59 |
IČO: | 46940448 |
Predmet: | PD na Detské ihrisko Jednota Krmeš -Envirofond |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2013 |
Dátum vystavenia: | 19.12.2013 |
Dátum splatnosti: | 02.01.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0230_013 |
Zverejnené: | 13.01.2014 |