| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7756662874 |
| Číslo faktúry: | FD /0217/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičov |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 83,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.12.2013 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2013 |
| Dátum úhrady: | 11.12.2013 |
| Súbor: | FD_0217_013 |
| Zverejnené: | 13.01.2014 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 05:27.
