| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 131498 |
| Číslo faktúry: | FD /0209/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Ľupčianka s.r.o. |
| Adresa: | Priemyseln |
| IČO: | 31614531 |
| Predmet: | Vývoz separovaného zberu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.11.2013 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2013 |
| Dátum splatnosti: | 30.11.2013 |
| Dátum úhrady: | 04.12.2013 |
| Súbor: | FD_0209_013 |
| Zverejnené: | 13.01.2014 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:02.
