Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201311 |
Číslo faktúry: | FD /0228/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | Ing. Michal Bielený |
Adresa: | Vlachy 146 |
IČO: | 43032311 |
Predmet: | PD zateplenia -KD Krmeš |
Fakturovaná suma s DPH: | 800,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.12.2013 |
Dátum vystavenia: | 10.12.2013 |
Dátum splatnosti: | 24.12.2013 |
Dátum úhrady: | 18.12.2013 |
Súbor: | FD_0228_013 |
Zverejnené: | 13.01.2014 |