| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 131571 |
| Číslo faktúry: | FD /0225/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Ľupčianka s.r.o. |
| Adresa: | Priemyseln |
| IČO: | 31614531 |
| Predmet: | Vývoz separovaného zberu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.12.2013 |
| Dátum vystavenia: | 10.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 30.12.2013 |
| Dátum úhrady: | 18.12.2013 |
| Súbor: | FD_0225_013 |
| Zverejnené: | 13.01.2014 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 00:07.
