| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9140513033 |
| Číslo faktúry: | FD /0245/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetik |
| Adresa: | Pri Rajčia |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Elektrika KD Krmeš |
| Fakturovaná suma s DPH: | 820,19 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0245_013 |
| Zverejnené: | 20.01.2014 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:39.
