| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10131328 |
| Číslo faktúry: | FD /0240/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | OZO a.s. |
| Adresa: | Priemyseln |
| IČO: | 36380415 |
| Predmet: | Vývoz a uloženie TKO aj VKK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 884,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0240_013 |
| Zverejnené: | 20.01.2014 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:52.
