| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9758622061 |
| Číslo faktúry: | FD /0015/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefony a internety |
| Fakturovaná suma s DPH: | 81,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2014 |
| Súbor: | FD_0015_014 |
| Zverejnené: | 26.02.2014 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:33.
