| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 22141411 |
| Číslo faktúry: | FD /0238/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | OZO a.s. |
| Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36380415 |
| Predmet: | Vývoz VKK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 212,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.11.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2014 |
| Dátum úhrady: | 26.11.2014 |
| Súbor: | FD_0238_014 |
| Zverejnené: | 20.01.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 17:14.
