Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 140211 |
Číslo faktúry: | FD /0239/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | IMG ENERGIE s.r.o. |
Adresa: | Palúčanská 371/54,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36420344 |
Predmet: | Servis plynovej kotolne |
Fakturovaná suma s DPH: | 223,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.11.2014 |
Dátum vystavenia: | 18.11.2014 |
Dátum splatnosti: | 02.12.2014 |
Dátum úhrady: | 26.11.2014 |
Súbor: | FD_0239_014 |
Zverejnené: | 20.01.2015 |