| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 14268 |
| Číslo faktúry: | FD /0250/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Juraj Paško -INEP |
| Adresa: | Likavka 1047,03495 Likavka |
| IČO: | 43105149 |
| Predmet: | Všeobecný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.12.2014 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2014 |
| Dátum úhrady: | 17.12.2014 |
| Súbor: | FD_0250_014 |
| Zverejnené: | 20.01.2015 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 18:21.
