| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0768583319 |
| Číslo faktúry: | FD /0258/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón OcÚ, MŠ, internet OcÚ,MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 78,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.12.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2014 |
| Dátum úhrady: | 17.12.2014 |
| Súbor: | FD_0258_014 |
| Zverejnené: | 20.01.2015 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 04:33.
