| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 23140172 |
| Číslo faktúry: | FD /0245/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | OZO a.s. |
| Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36380415 |
| Predmet: | Vývoz TKO VKK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 61,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.10.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2014 |
| Dátum splatnosti: | 30.04.2014 |
| Dátum úhrady: | 03.12.2014 |
| Súbor: | FD_0245_014 |
| Zverejnené: | 20.01.2015 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 03:25.
