| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2014254 |
| Číslo faktúry: | FD /0236/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Jaroslav Urban |
| Adresa: | ,03212 Dúbrava 559 |
| IČO: | 17792479 |
| Predmet: | Oprava VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.11.2014 |
| Dátum vystavenia: | 20.11.2014 |
| Dátum splatnosti: | 30.11.2014 |
| Dátum úhrady: | 26.11.2014 |
| Súbor: | FD_0236_014 |
| Zverejnené: | 20.01.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 18:33.
