| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3207260023 |
| Číslo faktúry: | FD /0293/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetik |
| Adresa: | Pri Rajčianke 2927/8,01047 Žilina |
| IČO: | 36442151 |
| Predmet: | Elektrika VO Krmeš |
| Fakturovaná suma s DPH: | 777,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 28.01.2015 |
| Súbor: | FD_0293_014 |
| Zverejnené: | 23.02.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 16:13.
