| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10150115 |
| Číslo faktúry: | FD /0045/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | OZO a.s. |
| Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36380415 |
| Predmet: | Vývoz a uloženie TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 858,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2015 |
| Dátum vystavenia: | 09.03.2015 |
| Dátum splatnosti: | 24.03.2015 |
| Dátum úhrady: | 25.03.2015 |
| Súbor: | FD_0045_015 |
| Zverejnené: | 15.04.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 14:17.
