Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 40120010 |
Číslo faktúry: | FO /0007/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | PP COMP |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Kancelársky materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 37,14 |
Spôsob úhrady: | PP |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 12.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 19.01.2012 |
Dátum úhrady: | 18.01.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 06.02.2012 |