| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1280001909 |
| Číslo faktúry: | FO /0015/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Vaša Slovensko a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 519,79 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 10.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.02.2012 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 11:07.
