Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4202001981 |
Číslo faktúry: | FO /0019/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | VÚPOP |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Odborné stanoviská, posudky,rozbory |
Fakturovaná suma s DPH: | 182,51 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2012 |
Dátum úhrady: | 08.02.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.02.2012 |