| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3735058393 |
| Číslo faktúry: | FO /0023/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | T-Com |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telefóny a internet OcÚ a MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 113,17 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.02.2012 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 15:54.
