Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10120011 |
Číslo faktúry: | FO /0029/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | OZO a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Poplatky za uloženie TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 304,14 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 10.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 24.02.2012 |
Dátum úhrady: | 22.02.2012 |
Súbor: | FO_0029_012 |
Zverejnené: | 27.02.2012 |