| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2121106636 |
| Číslo faktúry: | FO /0027/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Za autorske práva |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 23.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2012 |
| Súbor: | FO_0027_012 |
| Zverejnené: | 27.02.2012 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 11:46.
