Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120006 |
Číslo faktúry: | FO /0037/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | Marek Hikl |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Odhŕňanie snehu |
Fakturovaná suma s DPH: | 644,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 29.03.2012 |
Dátum úhrady: | 12.03.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 21.03.2012 |