Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0065/024 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vlachy |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom a.s. |
Adresa: |
Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
Telefón OcÚ, MŠ, mobil, internet OcÚ, MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
120,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
05.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
19.03.2024 |
Dátum úhrady: |
11.03.2024 |
Súbor: |
FD_0065_024 |
Zverejnené: |
10.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov