| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10120019 |
| Číslo faktúry: | FO /0038/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | ENGOM s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vyhotovenie zámeru -Protipovod. opatreni |
| Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 07.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 12.03.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.03.2012 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 07:41.
