| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4736055181 |
| Číslo faktúry: | FO /0040/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telefóny a internet OcÚ a MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 113,46 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.03.2012 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 17:56.
