| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2012011 |
| Číslo faktúry: | FO /0033/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Drobná prevádzka Obec Svä |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vývoz TKO 2/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 648,74 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 12.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.03.2012 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 22:07.
