Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 315877 |
Číslo faktúry: | FO /0002/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | SAMNET |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Informácie o dotáciách a grantoch r.201 |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,86 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2012 |
Dátum úhrady: | 25.01.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 06.02.2012 |