Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0061/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 35697547 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 400,29 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0061_024 |
Zverejnené: | 10.04.2024 |