| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2012011 |
| Číslo faktúry: | FO /0226/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Agentúra pre regionálny r |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vypracovanie žiadosti - KD Krmeš |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FO_0226_012 |
| Zverejnené: | 14.11.2012 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 18:03.
