| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0270/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | VEMZU CZECH REPUBLIK, s.r |
| Adresa: | NA POŔÍĆI 1757/41,11000 Praha -Nové mesto |
| IČO: | 01772040 |
| Predmet: | Kaligrafické fixy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.10.2019 |
| Súbor: | FD_0270_019 |
| Zverejnené: | 30.10.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 02:40.
